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预决算公开
中共榆林市委党史研究室2019年部门综合预算说明
添加时间:2019-04-01 16:01 阅读次数:[] 来源:未知
  一、部门主要职责及机构设置
  (一)部门主要职责
  1、贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的政策和部署;组织和督促各县区、市直各部门党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作。
  2、为市委解决地方党史问题提供资料和参考意见,为市委宏观决策和党的建设提供历史借鉴;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。
  3、负责征编全市各个时期的党史资料;重点编写地方党史基本著作,编纂编年史和专门史。
  4、会同有关部门进行中共党史的宣传教育;协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品;协助有关部门开展并审核已故重要中共榆林历史人物纪念活动和重要党史纪念活动;参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作。
  5、负责对县区党史研究工作进行协调和指导,向有关部门和县区党史机构传达省委关于党史工作的指示,组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作。
  6、负责全市党史干部的业务培训。
  7、负责完成陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务工作。
  8、承办市委交办的其他工作。
  (二)机构设置
  中共榆林市委党史研究室含4个内设机构和1个下属事业单位,内设机构分别为:办公室、研究一科、研究二科、宣传教育科,下属单位为:榆林革命史研究中心。
  二、2019年年度部门工作任务
  1、出版《中共绥德分区史》、《陈智亮传》、《战与和——记榆林和平解放》(暂定名)。
  2、开展改革开放以来专题研究,完成2篇专题研究资料和5篇口述史资料征集,编印《榆林党委工作纪事(2018年卷)》。
  3、召开2019年全市党史工作会议、纪念榆林和平解放70周年座谈会,举办党史业务培训等。
  4、开展榆林市红色少年评选表彰和榆林市红色少年研学活动。
  5、完成市委、市政府及上级业务部门交办的工作。
  三、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共榆林市委党史研究室的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位榆林革命史研究中心预算。
  下属事业单位榆林革命史研究中心实行财政全额拨款,财务不独立。
  四、部门人员情况说明
  截止2018年底,中共榆林市委党史研究室人员编制10人,均为行政编制;实有人员9人,均为行政编制。单位管理的离休人员1人,退休人员8人,退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机1人。
榆林革命史研究中心人员编制8人,均为事业编制;实有人员8人,均为事业编制。无离退休人员。
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截至2018年底,中共榆林市委党史研究室所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
  六、部门预算绩效目标说明
  2019年中共榆林市委党史研究室实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款373.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
  七、2019年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况。
  1、2019年本部门预算收入373.59万元,其中一般公共预算拨款收入373.59万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少44.07万元,同比降低10.55%,主要原因是实有在职人员减少。
  2、2019年本部门预算支出373.59万元,其中一般公共预算拨款支出373.59万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少44.07万元,同比降低10.55%,主要原因是实有在职人员减少。
 
  (二)财政拨款收支情况。
  1、2019年本部门财政拨款收入373.59万元,其中一般公共预算拨款收入373.59万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少44.07万元,同比降低10.55%,主要原因是实有在职人员减少。
  2、2019年本部门财政拨款支出373.59万元,其中一般公共预算拨款支出373.59万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少44.07万元,同比降低10.55%,主要原因是实有在职人员减少。
  (三)一般公共预算拨款支出明细情况
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年本部门一般公共预算拨款支出373.59万元,较上年减少44.07万元,同比降低10.55%,主要原因是实有在职人员减少。其中:人员经费200.63万元,公用经费29.96万元,专项业务费支出143.00万元。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  2019年本部门一般公共预算支出373.59万元,其中:
  (1)行政运行(2013101)215.81万元,占一般公共预算支出的57.77%,较上年减少48.91万元,同比降低18.48%,原因是实有在职人员减少。此项支出包含人员经费185.85万元,公用经费29.96万元。主要用于保障在职人员、离退休人员工资及其他支出,以及机关基本运行支出。
  (2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)143.00万元,占一般公共预算支出的38.28%,较上年减少7.00万元,同比降低4.67%,原因是对业务经费支出进行了一定的压缩。此项支出全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。
  (3)其他社会保障和就业支出(2089901)1.22万元,占一般公共预算支出的0.33%,较上年增加1.22万元,同比增长100%,原因是上年将此支出列入行政运行经费中。主要用于单位缴纳职工生育保险。
  (4)行政单位医疗(2101101)8.14万元,占一般公共预算支出的2.18%,较上年增加8.14万元,同比增长100%,原因是上年将此支出列入行政运行经费中。主要用于单位缴纳行政人员医疗保险。
  (4)事业单位医疗(2101102)5.42万元,占一般公共预算支出的1.45%,较上年增加5.42万元,同比增长100%,原因是上年将此支出列入行政运行经费中。主要用于单位缴纳事业人员医疗保险。
 
  备注:2013101指“行政运行”,2013199指“其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出”,2089901指“其他社会保障和就业支出”,2101101指“行政单位医疗”,2101102指“事业单位医疗”。
  3、支出按经济科目分类的明细情况。
  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目。
  2019年本部门一般公共预算支出373.59万元,其中:
  工资福利支出(301)185.23万元,全部为人员经费,较上年减少20.94万元,同比降低10.16%,原因是实有在职人员减少。其中:基本工资69.44万元,津贴补贴69.38万元,奖金5.28万元,绩效工资17.05万元,职工基本医疗保险缴费13.56万元,其他社会保障缴费1.22万元,其他工资福利支出9.29万元。
  商品和服务支出(302)170.96万元,为公用经费29.96万元和专项业务经费141.00万元,较上年减少7.54万元,同比降低4.22%,原因是对行政运行经费和业务经费支出进行了一定的压缩。其中:公用经费中,办公费6.00万元,印刷费1.00万元,邮电费1.50万元,差旅费3.30万元,公务接待费0.22万元,工会经费2.89万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用8.93万元,其他商品和服务支出2.12万元;专项业务经费中,印刷费28.00万元,差旅费10.40万元,会议费6.00万元,培训费8.00万元,劳务费49.60万元,委托业务费30.00万元,其他商品和服务支出9.00万元。
  对个人和家庭的补助(303)支出15.40万元,全部为人员经费,较上年减少12.19万元,同比降低44.18%,原因是2018年经费中包含去世退休人员抚恤金。其中:离休费11.34万元,退休费3.72万元,其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
  资本性支出(310)2.00万元,全部为专项业务费,较上年减少3.40万元,同比降低62.96%,原因是根据年度人员增减以及固定资产实有和报废情况进行的安排。其中:办公设备购置2.00万元。
  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。
  2019年本部门一般公共预算支出373.59万元,其中:
  机关工资福利支出(501)185.23万元,全部为人员经费,较上年减少20.94万元,同比降低10.16%,原因是实有在职人员减少。其中:工资奖金津补贴161.15万元,社会保障缴费14.78万元,其他工资福利支出9.29万元。
  机关商品和服务支出(502)170.96万元,为公用经费29.96万元和专项业务经费141.00万元,较上年减少7.54万元,同比降低4.22%,原因是对行政运行经费和业务经费支出进行了一定的压缩。其中:公用经费中,办公经费23.62万元,公务接待费0.22万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出2.12万元;专项业务经费中,办公经费38.40万元,会议费6.00万元,培训费8.00万元,委托业务费79.60万元,其他商品和服务支出9.00万元。
  机关资本性支出(一)(503)2.00万元,全部为专项业务费,较上年减少3.40万元,同比降低62.96%,原因是根据年度人员增减以及固定资产实有和报废情况进行的安排。其中:设备购置2.00万元。
  对个人和家庭的补助(509)15.40万元,全部为人员经费,较上年减少12.19万元,同比降低44.18%,原因是2018年经费中包含去世退休人员抚恤金。其中:离退休费15.06万元,其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
  (四)政府性基金预算支出情况。
  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况。
  1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。
  2019年度本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.22万元,较上年减少0.18万元,同比降低4.09%,减少的主要原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0.22万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。
  (1)因公出国(境)团组情况:2019年度本部门组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2018年和2019年度,本部门无因公出国(境)经费预算。
  (2)公务接待有关情况:2019年度本部门公务接待费支出0.22万元,较上年减少0.18万元,同比降低4.09%,减少的原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。2019年本部门公务接待预计接待4批次,累计接待28人次,主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等。
  (3)公务用车购置、保有及运行支出情况:2019年度本部门公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出4.00万元,均与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
  2、会议费预算支出情况。
  2019年度本部门会议费预算支出6.00万元,较上年增加1.00万元,同比增长20.00%,增加的原因是召开会议较上年增多,2019年度本部门预计召开全市党史研究室主任会议、“纪念榆林和平解放70周年”座谈会等。
  3、培训费预算支出情况。
  2019年度本部门培训费预算支出8.00万元,与上年持平。2019年度本部门预计举办全市党史干部、红色场馆讲解员培训班2期,开展赴党史教育基地学习培训1次。
  (七)机关运行经费安排情况。
  2019年本部门机关运行经费安排支出29.96万元,较上年减少3.94万元,同比降低11.62%,减少的原因是压缩一般性支出。
  (八)政府采购情况。
  2019年本部门政府采购预算共28.00万元,全部为政府采购服务类预算。预计采购办公印刷服务28.00万元,用于党史书籍的印刷。
  八、专业名词解释
  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  附件:2019年度部门预算公开表
 
                      中共榆林市委党史研究室
                            2019年3月29日
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